AMS – Arbeitsschutz mit System

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VBG Auditfrageliste Handlungshilfe "Audit, Bewertung und Verbesserung des AMS"               Druckversion
	Audit		Bewertung und Verbesserung
Maßnahmen des Prozessschrittes	Umsetzung | Bemerkungen 1=erfüllt, 2=geringe Abweichung 3=kritische Abweichung/nicht erfüllt 4=nicht zutreffend		Korrektur und Verbesserungs- maßnahme	Verantwort- lich	Termin
1. Führen und Organisieren
1.1 Unternehmensziele Sicherheit und Gesundheit
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sind als Unternehmensziele schriftlich festgelegt.	1 2 3 4
Die Unternehmensziele sind bekannt.	1 2 3 4
Auf Grundlage der allgemeinen Unternehmensziele werden messbare Unterziele jährlich festgelegt.	1 2 3 4
Die Zielerreichung wird überprüft.	1 2 3 4
Die Beschäftigten merken, dass die Unternehmensführung Wert auf die Umsetzung der Unternehmensziele legt.	1 2 3 4
1.2 Aufgaben, Verantwortungen, Anweisungen, Mittel
Verpflichtungen im Arbeitsschutz sind ermittelt.	1 2 3 4
Verantwortlichkeiten im Arbeitsschutz sind festgelegt (gegebenenfalls eine/n AMS-Beauftragte/n festlegen); Pflichtenübertragung ist erfolgt.	1 2 3 4
Alle Beteiligten sind über die Verteilung der Arbeitsaufgaben und Verantwortungen im Unternehmen informiert.	1 2 3 4
Beschäftigte sind zu sicherem und gesundem Arbeiten verpflichtet.	1 2 3 4
Spezielle Erlaubnisse sind festgelegt und erteilt – zum Beispiel bei Schweißarbeiten.	1 2 3 4
Die Mittel zur Umsetzung der Aufgaben sind festgelegt.	1 2 3 4
1.3 Personaleinsatz
Qualifikationen und Kompetenzen für die Arbeitsaufgaben sind festgelegt.	1 2 3 4
Beschäftigte (auch Aushilfen und Telearbeitskräfte) sind entsprechend ihrer Qualifikation eingesetzt.	1 2 3 4
Qualifikationsnachweise für die Tätigkeiten sind überprüft und dokumentiert.	1 2 3 4
Körperliche Voraussetzungen der Beschäftigten zur Umsetzung der Arbeitsaufgabe sind überprüft und dokumentiert – zum Beispiel arbeitsmedizinische Vorsorge.	1 2 3 4
Beschäftigungsbeschränkungen werden berücksichtigt – zum Beispiel Jugendarbeitsschutz, Mutterschutz.	1 2 3 4
Neue Beschäftigte, Aushilfen, Telearbeitskräfte und Zeitarbeitskräfte sind eingewiesen.	1 2 3 4
1.4 Dokumentation
Es ist verantwortlich festgelegt, wer die nach dem staatlichen und berufsgenossen­schaftlichen Regelwerk notwendigen Unterlagen dokumentiert.	1 2 3 4
Es ist ermittelt, welche Unterlagen auf Grundlage von Vorschriften zu erstellen sind.	1 2 3 4
Es ist festgelegt, welche Dokumente und Formulare geführt werden.	1 2 3 4
Es ist festgelegt, wie die Aktualisierung der Dokumente sichergestellt wird.	1 2 3 4
2. Arbeitsbedingungen beurteilen und Maßnahmen festlegen
2.1 Beurteilung der Arbeitsbedingungen
Die Verantwortlichen für die Durchführung der Beurteilung der Arbeitsbedingungen sind festgelegt.	1 2 3 4
Die Beurteilungen der Arbeitsbedingungen wird durchgeführt und Maßnahmen werden festgelegt.	1 2 3 4
Die Verantwortlichkeit für die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen ist festlegt sowie die Zeitpunkte, bis wann sie umgesetzt sein müssen.	1 2 3 4
Die Wirksamkeitskontrolle der Maßnahmen ist festgelegt.	1 2 3 4
Die Beurteilung der Arbeitsbedingungen wird dokumentiert.	1 2 3 4
3. Planen und Beschaffen
3.1 Planung der Arbeitsgestaltung
Es ist ein Konzept für die Raumnutzung erstellt und umgesetzt (Raumabmessungen, Anordnung der Arbeitsplätze, Flächennutzung, Barrierefreiheit, Verkehrswege, Raumklima, Beleuchtung, Lärm).	1 2 3 4
Arbeitsabläufe zur Erledigung der Arbeitsaufgaben sind geplant und Verantwortlichkeiten festgelegt.	1 2 3 4
Bei gegenseitigen Gefährdungen (eigene und fremde Beschäftigte) werden Arbeiten koordiniert.	1 2 3 4
Bei Arbeiten in Betrieben der Kunden oder in anderen Betrieben sind die Arbeitsbedingungen vorab geklärt und die Schutzmaßnahmen sind vereinbart und veranlasst.	1 2 3 4
3.2 Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen
Es werden nur sicherheitstechnisch einwandfreie, geprüfte Arbeitsmittel, Einrichtungen und Persönliche Schutzausrüstungen angeschafft.	1 2 3 4
Beim Einkauf von Arbeitsstoffen wird geprüft, ob weniger gefährliche Ersatzstoffe genutzt werden können.	1 2 3 4
Beim Einsatz von Gefahrstoffen sind Sicherheitsdatenblätter vorhanden. Relevante Betriebsanweisungen sind erstellt.	1 2 3 4
Es ist festgelegt, dass Dienstleister und Fremdfirmen auch nach Kriterien der sicheren und gesundheitsgerechten Leistungserbringung ausgewählt werden.	1 2 3 4
Es wird eine Liste innerbetrieblich genutzter Arbeitsmittel und Gefahrstoffe geführt.	1 2 3 4
4. Beschäftigte informieren und beteiligen
4.1 Information der Beschäftigten
Die Beschäftigten (auch Aushilfen und Telearbeitskräfte) werden regelmäßig über sicheres und gesundheitsgerechtes Arbeiten informiert (unterwiesen).	1 2 3 4
Die Unterweisungen werden dokumentiert.	1 2 3 4
Den Beschäftigten (auch Aushilfen und Telearbeitskräfte) sind alle Informationen zur Verfügung gestellt, die für die Erledigung ihrer Arbeitsaufgabe notwendig sind.	1 2 3 4
Allen Beschäftigten ist das staatliche und berufsgenossenschaftliche Regelwerk zugänglich.	1 2 3 4
4.2 Kommunikationswege
Mit Führungskräften/ Projektverantwortlichen sind die Kommunikationswege vereinbart und festgelegt.	1 2 3 4
Die Kommunikationswege bei Störungen, Mängeln und Unfällen sind festgelegt.	1 2 3 4
4.3 Beteiligung der Beschäftigten
Es ist festgelegt, wie Beschäftigte beteiligt werden.	1 2 3 4
Es ist festgelegt, wie mit den Vorschlägen der Beschäftigten umgegangen wird.	1 2 3 4
4.4 Qualifizierung und Weiterbildung
Der notwendige Aus- und Fortbildungsbedarf ist ermittelt. Die Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen werden durchgeführt.	1 2 3 4
Es ist ermittelt, ob für Tätigkeiten mit besonderen Gefährdungen besondere Qualifikationen notwendig sind.	1 2 3 4
5. Betreuung organisieren und für Notfälle vorsorgen
5.1 Betreuung und Beratung
Es ist geklärt, welches Betreuungsmodell (Regelbetreuung, Unternehmermodell) im Unternehmen gilt (für sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung).	1 2 3 4
Je nach Betreuungsmodell: - Unternehmer/in hat an den Ausbildungsmaßnahmen zum Unternehmermodell teilgenommen, die Informations- und Motivationsmaßnahmen durchgeführt und die anlassbezogene Betreuung vereinbart und/oder - externer Berater/externe Beraterin (Fachkraft für Arbeitssicherheit/Betriebsarzt/-ärztin) ist beauftragt/festgelegt und die Grundbetreuung sowie die betriebsspezifische Betreuung sind festgelegt.	1 2 3 4
Die notwendige arbeitsmedizinische Vorsorge wird durchgeführt.	1 2 3 4
Die durchgeführten Maßnahmen sind dokumentiert.	1 2 3 4
In Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten: Sicherheitsbeauftragte sind bestellt und schriftlich beauftragt.	1 2 3 4
In Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten: Arbeitsschutzausschuss ist vorhanden.	1 2 3 4
In Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten: Es finden regelmäßig Besprechungen des Arbeitsschutzausschusses statt.	1 2 3 4
In Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten: Die Ergebnisse der Besprechung des Arbeitsschutzausschusses werden schriftlich festgehalten.	1 2 3 4
5.2 Erste Hilfe und Notfälle
Die Maßnahmen zur Ersten Hilfe sind organisiert und durchgeführt – zum Beispiel Ersthelfer/in, Kennzeichnungen, Dokumentation, Information der Beschäftigten.	1 2 3 4
Die Maßnahmen zum Brandschutz sind organisiert und durchgeführt – zum Beispiel Feuerlöscheinrichtungen, Brandschutzhelfer, Rettungswege und Notausgänge, Kennzeichnungen, Information der Beschäftigten.	1 2 3 4
Die Maßnahmen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sind organisiert und werden durchgeführt – zum Beispiel Ansprechpartner/in VBG, Unfall-, Berufskrankheiten-Anzeige, Dokumentation, Unfalluntersuchung.	1 2 3 4
6. Prüfen und Verbessern
6.1 Prüfung der Arbeitsmittel und Einrichtungen
Es ist festgelegt, welche Arbeitsmittel, elektrischen Anlagen und Betriebsmittel, Persönlichen Schutzausrüstungen, Brandschutzeinrichtungen oder anderen Einrichtungen zu überprüfen sind.	1 2 3 4
Die Fristen für die Prüfungen sind festgelegt.	1 2 3 4
Die befähigte Person für die Prüfung ist festgelegt.	1 2 3 4
Die Prüfungen werden organisiert.	1 2 3 4
Die Prüfungen werden dokumentiert.	1 2 3 4
Die Prüfungen werden auf den geprüften Arbeitsmitteln – zum Beispiel durch eine Prüfplakette – dokumentiert (Prüfstatus – zum Beispiel Elektrogeräte, Leitern, …).	1 2 3 4
6.2 Wirksamkeitskontrolle und Verbesserung der beschlossenen Maßnahmen
Die Wirksamkeitskontrolle der Maßnahmen erfolgt.	1 2 3 4
Eine Bewertung und gegebenenfalls Verbesserung der Maßnahmen erfolgt.	1 2 3 4
7. Verbesserung des AMS vornehmen
7.1 Bewertung des AMS
Das Audit wird jährlich durchgeführt.	1 2 3 4
AMS wird bewertet.	1 2 3 4
Es ist eine Bewertung durch die Unternehmensführung erfolgt.	1 2 3 4
7.2 Kontinuierliche Verbesserung
Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen werden festgelegt.	1 2 3 4
Auditor/in:
Datum:
Teilnehmer/innen:
Bemerkungen:
Unterschrift Auditor/in:		______________________________________________________